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實(shí)務(wù)
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老師，我想問(wèn)下，之前的代賬公司，把招行打給建行的錢(qián)，做成借其他應(yīng)收款1萬(wàn)，貸銀行存款1萬(wàn)，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
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老師，已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元，分錄：借：銀行存款1萬(wàn)
貸：其他應(yīng)收款1萬(wàn)，現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方？先還的，之前沒(méi)有掛賬？
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你好老師，收到跨年財(cái)政補(bǔ)助應(yīng)收款，當(dāng)時(shí)支出時(shí)做的分錄是：借：其他應(yīng)收款 1萬(wàn) 貸：銀行存款 1萬(wàn)
現(xiàn)在收到時(shí)要記入今年財(cái)政補(bǔ)助收入，分錄為：借 銀行存款 1萬(wàn)，貸 財(cái)政補(bǔ)助收入 1萬(wàn)，沖減其他應(yīng)收款時(shí)做的分錄是：借：以前年度盈余調(diào)整 1萬(wàn)，貸：其他應(yīng)收款 1萬(wàn) 嗎？還是要 借業(yè)務(wù)費(fèi)用支出，貸：其他應(yīng)收款？
注：往年該筆沒(méi)有記財(cái)政補(bǔ)助收入，我單位為要算損益的事業(yè)單位。謝謝。
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2023年其他應(yīng)收款-張三(實(shí)際為預(yù)借工資） 誤計(jì)入管理費(fèi)用-其他 ，原憑證是借:管理費(fèi)用-其他1萬(wàn) 貸:銀行存款1萬(wàn) 并且匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增了，現(xiàn)在應(yīng)付工資有余額需要通過(guò)其他應(yīng)收款沖銷(xiāo)，我的調(diào)整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費(fèi)用-其他-1萬(wàn) 貸:銀行存款-1萬(wàn)，再寫(xiě)正確的分錄:借:其他應(yīng)收款-張三 1萬(wàn)，銀行存款1萬(wàn) ，沖銷(xiāo)應(yīng)付工資分錄:借:應(yīng)付工資 1萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-張三 1萬(wàn)，可是這樣的話管理費(fèi)用-其他 -1萬(wàn)會(huì)導(dǎo)致2024年的管理費(fèi)用減少，怎么調(diào)這個(gè)賬
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老師，我們之前的賬是由代賬公司做的，他有好幾個(gè)月的賬務(wù)都是借：費(fèi)用 貸：實(shí)收資本 ，我需要調(diào)整嗎？他那樣做的實(shí)收資本的金額能有1萬(wàn)多
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2021 年9月份發(fā)生的，老師，已經(jīng)在2021年10月份員工賠償了10000元，分錄：借：銀行存款1萬(wàn)
貸：其他應(yīng)收款1萬(wàn)
現(xiàn)在其他應(yīng)收款余額在貸方，先還的，之前沒(méi)有掛賬。
現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
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