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現(xiàn)在對(duì)的就是6月份，入庫(kù)數(shù)是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，出庫(kù)就是銷項(xiàng)，還有暫估入庫(kù)的

您這面能幫忙對(duì)下嗎，我這面可以把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都給您

您好，可以一起核對(duì)的，我們先確認(rèn)一下取數(shù)，?進(jìn)銷存庫(kù)存的入庫(kù)和出庫(kù)是根據(jù)什么口徑來的呀，我們出庫(kù)根據(jù)銷項(xiàng)，那已經(jīng)出庫(kù)但沒有銷售部分體現(xiàn)在哪里呀

只有銷售出庫(kù)和破損出庫(kù)沒有其他的

五月份能對(duì)上，只差了幾十可以忽略不計(jì)

您好，財(cái)務(wù)賬套里的存貨出入庫(kù)，是不是根據(jù)進(jìn)銷存的進(jìn)銷存來取數(shù)的，我們也是同樣模式，每月都要核對(duì)的，

對(duì)都是根據(jù)發(fā)票來，現(xiàn)在出入庫(kù)都能對(duì)上，但是庫(kù)存就是差了四千多，實(shí)在找不出差哪里了

您好，根據(jù)發(fā)票來就是問題了，有些進(jìn)貨和出貨又沒有來發(fā)票或開票發(fā)票，我們未開票采購(gòu)和未開票收入每個(gè)月都有滾動(dòng)在確認(rèn)么

正常來說是不對(duì)，但是我來之前就是這個(gè)模式，就是根據(jù)發(fā)票來

現(xiàn)在就是進(jìn)銷存和賬套都是根據(jù)發(fā)票

方便加微嗎

您好，這個(gè)對(duì)不上是正常，對(duì)上了是巧合 財(cái)務(wù)賬套：按收票和開票 進(jìn)銷存系統(tǒng)：按實(shí)際入庫(kù)和出庫(kù) 口徑也不一樣，對(duì)上這個(gè)機(jī)率太小了 我們的操作 月末統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開票的? 借：庫(kù)存商品? 貸：應(yīng)付-暫估 銷售成本根據(jù)銷售單來確? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：庫(kù)存商品 下月初把暫估全部沖回? ?借：庫(kù)存商品、（負(fù)）? 貸：應(yīng)付-暫估（負(fù)）? 來多少發(fā)票入賬多少? ?借：庫(kù)存? ?進(jìn)項(xiàng)? 貸：應(yīng)付 本月又是 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開票的? 借：庫(kù)存商品? 貸：應(yīng)付-暫估?? 就是這樣滾動(dòng)，我們的賬是稅務(wù)查過，審計(jì)公司審過的，沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 收入也是這樣的處理，截止月末暫估未開票收入，下月全部沖回，開票單獨(dú)做，下月又是截止月末暫估未開票收入，每月滾動(dòng)。

我們賬套按開票和收票，進(jìn)銷存也是按開票和收票，你們這個(gè)肯定是對(duì)的，但是模式已經(jīng)形成了也改不過來了

正常都按開票和收票應(yīng)該是能對(duì)上的啊

您好，哪個(gè)公司都做不到當(dāng)月都開完票的，這里不暫估未開票采購(gòu)和銷售，基本是對(duì)不上的嘛

進(jìn)銷存不按實(shí)際走，就是按發(fā)票，無論是出庫(kù)還是銷售怎么會(huì)對(duì)不上呢，賬也是按發(fā)票走的，

您好，進(jìn)銷存?要按貨走，因?yàn)檫@是業(yè)務(wù)部門用的，只有財(cái)務(wù)才有發(fā)票嘛

我知道，那現(xiàn)在怎么能把進(jìn)銷存按賬平下

您好，進(jìn)銷存是不錯(cuò)?的，我們財(cái)務(wù)賬套里要未開票的暫估，這樣就平了