問(wèn)題已解決

當(dāng)月開(kāi)具了紅字發(fā)票申請(qǐng)單，必須當(dāng)月開(kāi)具紅字發(fā)票嗎？購(gòu)貨方當(dāng)月開(kāi)了紅字發(fā)票申請(qǐng)單，銷(xiāo)售方?jīng)]有給開(kāi)紅字發(fā)票，購(gòu)貨方當(dāng)月如何進(jìn)行增值稅申報(bào)呢？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/10 08:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有規(guī)定填寫(xiě)了紅字申請(qǐng)單就必須開(kāi)具紅字發(fā)票的 購(gòu)貨方按正常申報(bào)就是了，取得了紅字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)處理
2018 05/10 08:29
84784999
2018 05/10 08:37
在增值稅申報(bào)表中，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄（紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額）這里，購(gòu)貨方雖然開(kāi)具了紅字申請(qǐng)單，也不用填紅字申請(qǐng)單上面的稅額是嗎？等下個(gè)月銷(xiāo)售方給開(kāi)來(lái)紅字發(fā)票，再填是不是？
鄒老師
2018 05/10 08:38
你好，不是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而是在進(jìn)項(xiàng)稅額欄次填寫(xiě)，只不過(guò)金額是負(fù)數(shù)
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