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補(bǔ)交稅款回單沒(méi)體現(xiàn)滯納金完稅憑證顯示含滯納金 這部分賬上還用體現(xiàn)出來(lái)嗎

84784959| 提问时间:2024 07/30 12:47
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有單獨(dú)繳納滯納金嗎?如果是的話,需要。
2024 07/30 12:48
84784959
2024 07/30 12:49
和稅費(fèi)一起扣款的也要體現(xiàn)出來(lái)嗎
郭老師
2024 07/30 12:50
對(duì)的是的,需要的,因?yàn)檫@個(gè)滯納金需要納稅調(diào)增不允許抵扣
84784959
2024 07/30 13:37
那如果把銀行回單附在憑證上可以嗎
84784959
2024 07/30 13:37
回單上顯示的是增值稅總額 沒(méi)有顯示滯納金部分
郭老師
2024 07/30 13:39
可以的,你實(shí)際需要交多少稅款和滯納金能分開?
84784959
2024 07/30 13:45
不分開可行嗎
84784959
2024 07/30 13:45
還是就用完稅憑證不用回單了?
郭老師
2024 07/30 13:49
不可以的,你沒(méi)有原始憑證,你知道實(shí)際支付了多少都可以做這個(gè)和原始憑證沒(méi)有關(guān)系。主要是因?yàn)檫@個(gè)稅收滯納金,你匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增的。
84784959
2024 07/30 15:10
計(jì)提只需要計(jì)提稅費(fèi)部分 滯納金入個(gè)營(yíng)業(yè)外支出就行是嗎
郭老師
2024 07/30 15:11
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784959
2024 07/30 15:11
還是包含滯納金部分都做以前年度損益?
郭老師
2024 07/30 15:13
你好,滯納金做營(yíng)業(yè)外支出滯納金,這個(gè)收到了嗎?不管是以前年度還是今年的。
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