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老師，我23年暫估的原材料，在24年5月30日前沒有收到發(fā)票，這時(shí)的匯算清繳怎么做？會(huì)計(jì)賬怎么做？

84785025| 提問時(shí)間：2024 07/21 11:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是那個(gè)暫估的原材料是否需要真實(shí)付款？
2024 07/21 11:52
84785025
2024 07/21 12:40
沒有付款
84785025
2024 07/21 12:41
掛賬的，如果能拿到發(fā)票就付款，拿不到就不付，然后在5.30前沒拿到發(fā)票，就沒有付！
家權(quán)老師
2024 07/21 13:16
好果在暫估時(shí)沒有真實(shí)的依據(jù)，直接先把暫估的分錄紅沖，然后，按紅沖后的數(shù)據(jù)做年度報(bào)表，和匯算清繳。
家權(quán)老師
2024 07/21 13:18
如果，暫估時(shí)已取得對方的材料和送貨單，不需要調(diào)賬，只是在匯算清繳時(shí)在A105000表的第30行，做納稅調(diào)增
84785025
2024 07/21 13:36
發(fā)票，送貨單如果是在5.30后取得的呢？
家權(quán)老師
2024 07/21 16:06
已經(jīng)取得發(fā)票就不用做納稅調(diào)增了。已經(jīng)納稅調(diào)增的，更正申報(bào)為可以正?？鄢?/div>
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