問(wèn)題已解決

給股東退實(shí)收資本，分多天給股東轉(zhuǎn)，按日期每日做一筆分錄，還是合一起做一筆

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/18 21:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是合一起做一筆的
2024 07/18 21:42
84785000
2024 07/18 21:48
但是就和每筆轉(zhuǎn)賬日期對(duì)不上了 ，比如7月1日至7月4日分別每日給股東轉(zhuǎn)20w,那就7月4日之后的任意日期做一筆80w的分錄?
小鎖老師
2024 07/18 21:49
那沒(méi)事，年底對(duì)了這個(gè)就可以的哈
84785000
2024 07/18 21:50
什么年底對(duì)了?
小鎖老師
2024 07/18 21:52
就是你轉(zhuǎn)讓日期雖然不再一天，但是我們?cè)碌字鞍堰@一個(gè)月的坐上去后，只要月底金額對(duì)上這個(gè)就行
84785000
2024 07/18 22:04
要注銷，就是注銷前把退給股東的金額合在一起做一筆分錄就可以了
小鎖老師
2024 07/18 22:04
對(duì)了，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
84785000
2024 07/19 09:21
銀行余額還有2萬(wàn)多，計(jì)什么科目，實(shí)際最后一筆退了10萬(wàn)給股東銀行就沒(méi)余額了
小鎖老師
2024 07/19 10:11
這個(gè)的話，建議是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)的
84785000
2024 07/19 10:16
不處理可以嘛，就是會(huì)導(dǎo)致銀行余額和賬上余額不符，不影響注銷吧
小鎖老師
2024 07/19 10:16
別，最好這個(gè)銀行是保持一致的
84785000
2024 07/19 10:18
和銀行一至的話，會(huì)導(dǎo)致實(shí)收資本為負(fù)數(shù)，我需要改下嘛
小鎖老師
2024 07/19 10:19
需要，哪怕是做到往來(lái)也可以
84785000
2024 07/19 10:22
銀行余額2萬(wàn)多，怎么做往來(lái)，我現(xiàn)在就應(yīng)收和盈余公積有余額
小鎖老師
2024 07/19 10:22
借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款，這樣的
84785000
2024 07/19 10:25
其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)呢？摘要怎么寫(xiě)
小鎖老師
2024 07/19 10:25
直接寫(xiě)內(nèi)部往來(lái)，這個(gè)二級(jí)科目，不寫(xiě)具體人員
84785000
2024 07/19 10:34
選不了其他應(yīng)付款，下面設(shè)置2級(jí)科目了
小鎖老師
2024 07/19 10:35
你們可以新增二級(jí)科目嗎，這個(gè)
84785000
2024 07/19 10:35
可以啊，這個(gè)用一級(jí)科目用不 了
小鎖老師
2024 07/19 10:36
如果麻煩的話，就直接調(diào)費(fèi)用吧，費(fèi)用一下子調(diào)走
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