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老師，您好，我想問一下，小規(guī)模納稅人季度開票不超過30萬元，怎么做賬務(wù)處理

84784962| 提問時(shí)間：2024 07/16 14:43
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，那個(gè)稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2024 07/16 14:44
84784962
2024 07/16 14:45
老師，分錄怎么做呢？
劉艷紅老師
2024 07/16 14:47
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784962
2024 07/16 14:48
然后金額怎么確定呢？比如開具150000萬1%的發(fā)票，發(fā)票上的稅額是15000，但是納稅申報(bào)表上的減免稅額是按3%的征收率來算的，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入寫多少呢？
84784962
2024 07/16 14:49
然后，這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入，是在季末結(jié)束時(shí)轉(zhuǎn)，還是在征期結(jié)束后轉(zhuǎn)?。?/div>
劉艷紅老師
2024 07/16 14:51
比如現(xiàn)在做了，現(xiàn)在就可以轉(zhuǎn)，也可以在季末結(jié)束時(shí)轉(zhuǎn)
84784962
2024 07/16 14:55
好的，老師，那金額怎么算呢？
劉艷紅老師
2024 07/16 14:59
你看下你賬上做的是多少，就結(jié)轉(zhuǎn)多少
84784962
2024 07/16 15:00
我賬上是按1%的算的，但是增值稅納稅申報(bào)表上，是按3%算的，我是按我賬上1%算嗎？
劉艷紅老師
2024 07/16 15:01
按你賬上的來結(jié)轉(zhuǎn)，申報(bào)表上的不用管
84784962
2024 07/16 15:04
那未開票收入也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
劉艷紅老師
2024 07/16 15:05
是的，也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，
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