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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模季度收入沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，但是開(kāi)了一張四千多的專票，怎么報(bào)稅，申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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您好，這個(gè)的話，專票寫(xiě)在本期增值稅開(kāi)票金額，這個(gè)地方，普票寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷售額的位置
2024 07/14 17:49
84784976 
2024 07/14 17:50
我們開(kāi)專票是一個(gè)點(diǎn)的稅，她系統(tǒng)帶出來(lái)的稅費(fèi)是按3個(gè)點(diǎn)呀
小鎖老師 
2024 07/14 17:51
還有一個(gè)附表寫(xiě)。填寫(xiě)完主表后，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算，填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》相關(guān)欄目。選擇減稅性質(zhì)代碼和名稱，減征額填寫(xiě)到“本期發(fā)生額”、“本期應(yīng)抵減稅額”、“本期實(shí)際抵減稅額”。
84784976
2024 07/14 17:52
附加稅怎么交，不夠30萬(wàn)交么
小鎖老師
2024 07/14 17:53
專票那部分交，他會(huì)自己貸出來(lái)
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