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您好老師，我24.5月份匯算清繳的時候調(diào)整了利潤，發(fā)現(xiàn)23.12數(shù)據(jù)需要調(diào)整，我是用金蝶反過賬到23.12月份調(diào)整，還是說調(diào)整2465月份的

84784976| 提問時間：2024 07/12 22:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 調(diào)整24年 5 6 月份的 不能反結(jié)賬到去年了因?yàn)槟家呀?jīng)季度申報跟匯算清繳了
2024 07/12 22:13
84784976
2024 07/12 22:14
我這樣說吧，23.12月份已經(jīng)結(jié)賬了，24.5月份稅務(wù)局來查賬，讓補(bǔ)稅，補(bǔ)23年的增值稅和所得稅等等，我調(diào)整24.5月份還是23.12月份，
bamboo老師
2024 07/12 22:15
調(diào)整24年5月份 不要去動23年12月份了
84784976
2024 07/12 22:16
那怎么調(diào)，23.12都已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在稅務(wù)局讓重新申報23年年報，不調(diào)整23年數(shù)據(jù)，感覺不會調(diào)?。?/div>
bamboo老師
2024 07/12 22:19
現(xiàn)在稅務(wù)局讓重新申報23年年報，那可以反結(jié)賬到23年12月份調(diào)整 今年5月份的調(diào)整的話? 用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整就好了啊
84784976
2024 07/12 22:24
什么意思老師，沒懂到底調(diào)整哪個？
bamboo老師
2024 07/12 22:25
我的意思是 兩個都可以 如果您自己今年調(diào)整有點(diǎn)不好理解的話 就反結(jié)賬到23年12月份去調(diào)整?
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