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問題已解決
老板說幾年前的賬沒收回的處理一下不要掛著，請問這個要怎么做比較合適
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你好！這個計入營業(yè)外收支就行
2024 07/09 19:56
84785032 
2024 07/09 19:59
怎么寫憑證？為什么不是做壞賬準備？
宋生老師 
2024 07/09 20:01
你好！你想做壞賬準備也行，只是最后都是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。沒必要那么麻煩
84785032
2024 07/09 20:02
那老師如果要做壞賬準備和營業(yè)外支出要怎么寫憑證
宋生老師
2024 07/09 20:03
你好！計提壞賬準備 借:信用減值損失—計提的壞賬準備 貸:壞賬準備?2、實際確認發(fā)生壞賬: 借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款 收回已確認壞賬并轉(zhuǎn)銷應(yīng)收款項: 3、撤銷壞賬 借:應(yīng)收賬款等 貸:壞賬準備
84785032
2024 07/09 20:06
老師，您剛不是說最后都要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，這個怎么體現(xiàn)
宋生老師
2024 07/09 20:08
你好！這個信用減值損失，是企業(yè)會計制度。
小企業(yè)會計制度，你計入營業(yè)外支出
84785032
2024 07/09 20:12
老師，我們是小企業(yè)會計制度要怎么做憑證？
宋生老師
2024 07/09 20:14
你好！就計入借營業(yè)外支出，貸壞賬準備
然后借壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款
84785032
2024 07/09 20:17
老師，我們老板要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，可是現(xiàn)在未分配利潤是正數(shù)，老板叫我調(diào)為負數(shù)，這種要怎么操作？
宋生老師
2024 07/09 20:17
你好！這個除非你虧損了。不然。沒辦法。你看能不能調(diào)下成本費用
84785032
2024 07/09 20:21
這種情況怎么調(diào)成本？成本不都是固定的對應(yīng)發(fā)票，后期可以通過什么方式調(diào)整未分配？
宋生老師
2024 07/09 20:22
你好！你是想調(diào)稅務(wù)賬嗎
84785032
2024 07/09 20:23
是的，就是未分配利潤的數(shù)值
宋生老師
2024 07/09 20:23
你好！這個沒辦法。調(diào)不了。
沒有合法合理還能調(diào)的方法了
84785032
2024 07/09 20:24
好的，謝謝老師的解答
宋生老師
2024 07/09 20:26
你好！不用客氣的了
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