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小微企業(yè)收入341852元(未開票金額),申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表填寫第10行對嗎?超出30萬了本期應(yīng)納稅額還是零對嗎?

84785024| 提问时间:2024 07/09 15:48
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王曉曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個不是了,填第一欄,這個超30萬了需要交稅了
2024 07/09 15:49
84785024
2024 07/09 15:57
呢341852元應(yīng)該按1%繳納增值稅,免2%的稅是3253.88元,交3384.68元的增值稅?
84785024
2024 07/09 15:58
免稅金額2%填在19欄對嗎?
王曉曉老師
2024 07/09 16:01
不含稅金額341852/1.01=338467.33 免稅338467.33*2%=6769.3466 交稅338467.33*1% 免稅的有個附表,你填一下,然后主表自動帶出來
84785024
2024 07/09 16:14
好的老師,如果未開票金額沒超出30萬是填申報(bào)表第10欄是對的嗎?
王曉曉老師
2024 07/09 16:19
是的,填9-10欄就可以了
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