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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好有個(gè)客戶給我們開(kāi)具的發(fā)票，金額正確，但是數(shù)量錯(cuò)了，跨月了，我還沒(méi)有抵扣，如果這個(gè)月讓客戶給我們開(kāi)紅字，影響我們抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
開(kāi)具紅字發(fā)票，再重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票
07/09 14:26
84785028 
07/09 14:27
老師，這樣不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧
84785028
07/09 14:27
老師，這個(gè)月入庫(kù)的時(shí)候我按照實(shí)際的數(shù)量入庫(kù)就行，發(fā)票的數(shù)量不用管吧
小菲老師 
07/09 14:30
同學(xué)，你好
影響的，紅字發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的
84785028
07/09 14:33
老師，我的意思是這個(gè)月開(kāi)紅字，不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧，現(xiàn)在納稅所屬期是6月
84785028
07/09 14:36
老師，開(kāi)具紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候我借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎？
84785028
07/09 14:36
我入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入庫(kù)，不按照發(fā)票上的來(lái)
小菲老師
07/09 14:43
同學(xué)，你好
不影響你的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
84785028
07/09 14:47
老師，那我入庫(kù)的數(shù)量應(yīng)該按那個(gè)入庫(kù)？我收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候，光做上邊的分錄可以嗎？
小菲老師
07/09 14:48
同學(xué)，你好
不行
先做紅字分錄，把之前的分錄紅沖
再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票，重新做分錄
84785028
07/09 14:50
老師，我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了，我應(yīng)該怎么做分錄
84785028
07/09 14:51
收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄
小菲老師
07/09 14:51
同學(xué)，你好
收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了，是之前收到的發(fā)票，這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛？
84785028
07/09 14:51
客戶給我開(kāi)具的發(fā)票數(shù)量多了一個(gè)零
小菲老師
07/09 14:51
同學(xué)，你好
收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了，是之前收到的發(fā)票，這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛？
84785028
07/09 14:53
做了分錄了，核對(duì)的時(shí)候數(shù)量多了一個(gè)零
小菲老師
07/09 14:54
同學(xué)，你好
你就把這個(gè)紅沖，數(shù)量多了一個(gè)零，，一起沖
84785028
07/09 14:56
老師，我入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的，應(yīng)該按照發(fā)票的數(shù)量入庫(kù)對(duì)嗎？
小菲老師
07/09 14:57
同學(xué)，你好
入庫(kù)的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的，那你紅沖也是按照這個(gè)數(shù)量來(lái)沖
84785028
07/09 14:57
能幫我寫(xiě)一下具體的分錄嗎？這樣好理解
小菲老師
07/09 14:57
同學(xué)，你好
你之前分錄發(fā)一下
84785028
07/09 14:59
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
小菲老師
07/09 15:00
紅字發(fā)票
借：原材料? ?負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ? 負(fù)數(shù)
藍(lán)字發(fā)票
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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