問(wèn)題已解決

去年12月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,我們已經(jīng)抵扣,然后呢今年6月份確定服務(wù)中止,我們開(kāi)了紅字信息確認(rèn)單,對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)專(zhuān)票,那這張負(fù)數(shù)的專(zhuān)票,我們需要抵扣嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/08 13:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你現(xiàn)在這張發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2024 07/08 13:31
84785036
2024 07/08 13:32
我報(bào)增值稅的時(shí)候做了,那這張發(fā)票分錄怎么做呢
郭老師
2024 07/08 13:33
借應(yīng)付帳款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785036
2024 07/08 13:44
借應(yīng)付賬款50000 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)47169.81 應(yīng)交稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2830.19,是這樣做嗎
郭老師
2024 07/08 13:45
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785036
2024 07/08 13:53
那我不用再做一筆負(fù)數(shù)的分錄了嗎
郭老師
2024 07/08 13:54
對(duì)的是的,這已經(jīng)做了,相反的不用再做負(fù)數(shù)了
84785036
2024 07/08 13:55
也就是說(shuō),負(fù)數(shù)分錄和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,他倆做一筆就可以了
84785036
2024 07/08 13:55
也是可以做一筆負(fù)數(shù)分錄的是吧,可以做一筆負(fù)數(shù)分錄,然后就可以不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄了吧
郭老師
2024 07/08 13:58
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
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