問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下匯算清繳補(bǔ)交稅款的全部分錄怎么做？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/05 17:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅， 然后你繳納的時(shí)候去應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2024 07/05 17:59
84785008
2024 07/05 18:02
為什么做了這筆分錄后會(huì)出現(xiàn)報(bào)表勾稽不對(duì)呢
宋生老師
2024 07/05 18:04
你好！是的。確實(shí)是會(huì)影響了。但是沒(méi)關(guān)系，這樣操作是沒(méi)問(wèn)題的
84785008
2024 07/05 18:09
那我怎么讓報(bào)表勾稽關(guān)系正確
宋生老師
2024 07/05 18:11
你好！除非你更正到去年去
84785008
2024 07/05 18:22
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 07/05 18:32
你好!不用客氣的了
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