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實(shí)務(wù)
問題已解決
有3個(gè)股東的公司，付房租款在轉(zhuǎn)入公戶時(shí)由1個(gè)股東個(gè)人戶轉(zhuǎn)入可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，也可以，相當(dāng)于公司欠股東的，一次付了多月么，借：其他應(yīng)付款-房東 貸：其他應(yīng)付款-股東
按月攤銷
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-房東
2024 07/02 18:06
84784977 
2024 07/02 18:09
個(gè)人戶轉(zhuǎn)入公戶時(shí)備注“墊付款”，由公戶再付給個(gè)人房東備注“租賃費(fèi)”，是這樣嗎？
84784977
2024 07/02 18:09
付一年房租28萬。
廖君老師 
2024 07/02 18:10
可以的，對(duì)不起，我上面看錯(cuò)了，以為是股東直接付，我重新寫
借：銀行? 貸：其他應(yīng)付款-股東
借：其他應(yīng)付款-房東? 貸：銀行
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-房東
84784977
2024 07/02 18:17
個(gè)人戶轉(zhuǎn)到公戶時(shí):? 借:銀行存款-公戶? ?貸:其他應(yīng)付款-股東
從公戶付給個(gè)人房東時(shí): 借:預(yù)付賬款-租賃費(fèi)? ? 貸:銀行存款-公戶
每月攤銷: 借:主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)? ?貸:預(yù)付賬款-租賃費(fèi)
84784977
2024 07/02 18:17
老師，我是這樣做的對(duì)嗎！
廖君老師
2024 07/02 18:18
您好，對(duì)對(duì)，是這樣做分錄的，
咱這個(gè)租賃是主營業(yè)務(wù)成本，跟我們公司不一樣，我們業(yè)務(wù)不一樣，正常
84784977
2024 07/02 18:18
提前一個(gè)月付下一年度全年房租。
84784977
2024 07/02 18:19
我們是KTV行業(yè)，我走的是主營業(yè)務(wù)成本，也可以是吧？
廖君老師
2024 07/02 18:20
哦哦，就是您上面的分錄，在預(yù)付賬款-租賃費(fèi)? 掛著這個(gè)往來
84784977
2024 07/02 18:21
我們是3個(gè)股東，由1個(gè)股東將款轉(zhuǎn)入公戶也沒問題吧，不用非得3個(gè)股東分別轉(zhuǎn)入吧？
廖君老師
2024 07/02 18:22
您好，上面我們同時(shí)發(fā)的信息，我現(xiàn)在才看到，是的，我們就是主營業(yè)務(wù)成本
2.1個(gè)股東將款轉(zhuǎn)入公戶也沒問題，可以的
84784977
2024 07/02 18:25
公司虧著賬上沒錢，股東轉(zhuǎn)入款時(shí)，備注“墊付款”嗎？
廖君老師
2024 07/02 18:27
您好，備注“墊付款”可以的哦，
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