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退回23年的匯算清繳的企業(yè)所得稅怎么做賬、23年沒有計提所得稅

84785002| 提問時間：2024 06/27 12:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！ 退稅會計分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 06/27 12:35
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