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問題已解決
郭老師問個問題還是之前那個兩年前收入沒入賬的問題我問下那個所得稅申報表不用改嗎 清算匯繳所屬期改2022年都要改哪些
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
匯算清繳修改
預(yù)繳不用修改
23年的也得修改
利潤變了
2024 06/23 15:40
84784958 
2024 06/23 15:42
預(yù)繳是指所得稅申報是吧
84784958
2024 06/23 15:42
23年什么要改啊
84784958
2024 06/23 15:43
你用未分配利潤是不是相當(dāng)于用以前年度損益調(diào)整科目全部換成未分配利潤來算賬啊
郭老師 
2024 06/23 15:44
季度申報的那就叫預(yù)繳，年報申報的那叫匯算清繳。
2023年需要修改一下你的彌補虧損明細(xì)表是嗎？他2022年利潤有變化，彌補虧損明細(xì)表對應(yīng)的也有變化。
郭老師
2024 06/23 15:44
對的，是的，以前年度損益調(diào)整和利潤分配，未分配利潤一樣用。
郭老師
2024 06/23 15:44
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
84784958
2024 06/23 15:48
所得稅預(yù)繳好像就是申報本季度的吧和其他季度沒有關(guān)系是吧
郭老師
2024 06/23 15:48
有的，他都是根據(jù)年累積來的。第三季度包含著第一季度和第一季度。
84784958
2024 06/23 15:50
為什么22年8月的增值稅申報表要修改啊 不是已經(jīng)改在本期了嗎 那本期申報增值稅要加上2年前沒申報的這筆稅嗎
84784958
2024 06/23 15:52
那你把22年8月的增值稅申報表改了 利潤變了不是從22年8月到現(xiàn)在每張所得稅申報表都要修改啊 還有清算匯繳從22年到現(xiàn)在不是都要改啊
郭老師
2024 06/23 15:54
你修改2024年的報表數(shù)據(jù)，怎么知道你補的是以前月份的收入？
她從哪里看到你補了以前都得補了幾月份的？
就改兩年的匯算青椒，2022年和2023年
還改哪些？
84784958
2024 06/23 16:11
本期申報增值稅要不用加上2年前沒申報的這筆稅是嗎 那所得稅申報表要不要修改收入變了不是也要改嗎 改哪期的呀
郭老師
2024 06/23 16:15
不加
不修改
賬務(wù)處理不是讓你做到了今年嗎？之前的不動
84784958
2024 06/23 16:21
最后一個問題 就是本期所得稅申報本期要加上這個補報兩年前的所得稅嗎 如果不是請告訴我補兩年前的所得稅在什么時候補報
郭老師
2024 06/23 16:28
不加
在今年會算清剿修改2023年的，然后在去年會算清剿修改2022年的
先修改2022年再修改2023年
84784958
2024 06/23 16:32
那如果匯算清繳后發(fā)現(xiàn)要補所得稅怎么處理是補在所屬期的哪一年
郭老師
2024 06/23 16:33
你交納的當(dāng)月就可以的
84784958
2024 06/23 16:38
清算匯繳是修改哪個項目是修改營業(yè)收入還是什么其他的項目
郭老師
2024 06/23 16:49
權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的那明細(xì)表里面填寫
84784958
2024 06/23 17:08
是不是這個未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入 這里填寫， 那清算匯繳后要補所得稅 也是補在本月是吧
84784958
2024 06/23 17:09
那清算匯繳后要補所得稅 也是在本月申報是吧
郭老師
2024 06/23 17:15
你好對的
是這么做的
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