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問題已解決
我之前沒做無票收入，但是老板要求銀行收的拉卡拉款要按照無票收入報稅，然后把開的票沖無票收入，這個怎么處理？怎么做賬
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不好意思，我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話，你再重新提問一個吧。我們接了問題，不好退回
06/21 08:59
84785034 
06/21 09:01
剛剛的問題次數(shù)上限了，還想問下，這不是7月才報稅嗎，還沒報稅，接剛剛的問題這個賬怎么處理？
郭老師 
06/21 09:02
你好，這是7月份的無票收入嗎？還是幾月份的無票收入？無票收入你申報在幾月份所屬期？
84785034
06/21 09:05
這是小規(guī)模，7月才報稅。4.56月都都無票收入，但是無票收入的金額大于開票的金額，有個差額
郭老師
06/21 09:06
那就是按照無票收入-開發(fā)票之后的銷售額來申報。
84785034
06/21 09:20
做賬怎么做的？不然財務(wù)報表和稅務(wù)局數(shù)據(jù)對不上啊
郭老師
06/21 09:23
無票收入、借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785034
06/21 09:25
這個金額是差額嗎？我只要下個月做一筆分錄就行對吧
郭老師
06/21 09:29
你好，這個是發(fā)生額。
然后，你后期開了發(fā)票，借預(yù)收賬款負數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費負數(shù)。
然后再做發(fā)票的借預(yù)收賬款，
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費。完整的就是這一個，一共做三筆。
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