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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)建賬時(shí)沒設(shè)二級(jí)科目，就填了應(yīng)收賬款，到了一月做賬設(shè)了二級(jí)科目，就沖不了之前的應(yīng)收賬款，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，應(yīng)收賬款用過(guò)以后，加二級(jí)科目，原一級(jí)科目的余額就自動(dòng)轉(zhuǎn)為二級(jí)科目了，您查一下一級(jí)科目的分錄，是現(xiàn)在轉(zhuǎn)到哪個(gè)二級(jí)科目了。
2024 06/19 21:22
84785041 
2024 06/19 21:31
哦。這樣，我查到了，但對(duì)應(yīng)的二級(jí)科目不是這個(gè)公司，那怎樣更改？
廖君老師 
2024 06/19 21:33
哦哦，用分錄來(lái)調(diào)整成對(duì)的公司嘛，把原來(lái)分錄紅沖，再做正確公司的分錄就可以啦
84785041
2024 06/19 21:35
哦。原來(lái)這樣，明白了，謝謝！
廖君老師
2024 06/19 21:37
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785041
2024 06/19 21:37
請(qǐng)問(wèn)怎樣做沖紅？是不是做個(gè) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-XX公司 負(fù)數(shù)？
廖君老師
2024 06/19 21:39
您好，是的，就是把原來(lái)的分錄復(fù)制，金額改負(fù)
再做正確科目的分錄，把?應(yīng)收賬款-AB公司?改為正確的
84785041
2024 06/19 22:12
沖紅了，我銀行對(duì)不上，多了？又怎樣調(diào)？
84785041
2024 06/19 22:15
是不是我原來(lái)的貸方應(yīng)收賬款改為負(fù)數(shù)，正確的借方銀行存款改為負(fù)數(shù)？
廖君老師
2024 06/19 22:17
您好，沖紅馬上又做一個(gè)正確的分錄，借：銀行? 為正，不影響銀行的，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法，不用計(jì)算，不用考慮什么科目對(duì)調(diào)
84785041
2024 06/19 22:22
我的賬是這樣的，建賬時(shí)沒設(shè)二科目，一月做賬就默認(rèn)了B公司，我是直接做正確A公司的分錄，你教我在B公司沖紅，但銀行存款就做了兩個(gè)正數(shù)，所以就多了，不知怎樣調(diào)
廖君老師
2024 06/19 22:24
您好，不會(huì)錯(cuò)
原來(lái)? 借：銀行? ?貸：應(yīng)收-B
現(xiàn)在調(diào)? ?借：銀行 （負(fù)）? 貸：應(yīng)收-B（負(fù)）
借：銀行? ?貸：應(yīng)收-A
您看，3個(gè)分錄，其實(shí)就只有最后一個(gè)分錄是有效的
84785041
2024 06/19 22:29
哦， 這樣，，我沒有調(diào) 借：銀行 （負(fù)） 貸：應(yīng)收-B（負(fù)）這樣說(shuō)借 貸不平行，不給保存，要按哪個(gè)鍵？
廖君老師
2024 06/19 22:30
您好，借貸不平，肯定不讓保存的呀
84785041
2024 06/19 22:33
你為什么借也是負(fù)數(shù)呢。。如果負(fù)數(shù)就不平了。。
廖君老師
2024 06/19 22:34
您好，??借：銀行 （負(fù)）? 貸：應(yīng)收-B（負(fù)）
這個(gè)分錄?借貸都是負(fù)，平的呀，調(diào)整就是紅沖原分錄呀
84785041
2024 06/19 22:36
我那個(gè)數(shù)是期初數(shù)帳上有的，默認(rèn)了B公司，所以只能調(diào)一下沒掛上這公司的數(shù)才能平？怎樣調(diào)？
84785041
2024 06/19 22:42
您好， 借：銀行 （負(fù)） 貸：應(yīng)收-B（負(fù)）
這個(gè)分錄 借貸都是負(fù)，平的呀，調(diào)整就是紅沖原分錄呀
我按你這樣做平了，但銀行存款明細(xì)賬又少了
廖君老師
2024 06/19 22:42
哦哦，明白了，?借：應(yīng)收-B? ?貸：應(yīng)收-A
84785041
2024 06/19 22:47
這次可以了，謝謝哈
廖君老師
2024 06/19 22:48
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785041
2024 06/19 22:48
辛苦了。。謝謝?。。?！
廖君老師
2024 06/19 22:50
?親愛的朋友， 祝您生活愉快！
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