問(wèn)題已解決

某職員 2023 年每月應(yīng)發(fā)工資均為28000元，“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為 4500 元，享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì) 2500 元，2023年大病醫(yī)療支出80000元。此外每月取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000 元，9月取得稿酬所得 3800元，10月取得特許權(quán)使用費(fèi)所得 3000 元。每月沒(méi)有其他綜合所得收入。請(qǐng)計(jì)算2023年預(yù)扣預(yù)繳稅額與年終匯算清繳稅額，并說(shuō)明應(yīng)補(bǔ)稅還是退稅。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/16 16:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，2023年預(yù)扣預(yù)繳稅額=12*（28000-5000-4500-2500）*20%-16920=21480 勞務(wù)報(bào)酬12*5000*（1-20%）*20%=9600，9月取得稿酬所得=（3800-800）*70%*20%=420，10月取得特許權(quán)使用費(fèi)=（3000-800）*20%=440， 特許權(quán)使用費(fèi)和稿酬所得預(yù)繳有不超4000扣800，年度匯繳都是扣20% 年度匯繳（12*（28000-5000-4500-2500）+12*5000*（1-20%）+3800*（1-20%）+3000*（1-20%）-80000）*20%-16920=16168， 要退稅21480+9600+420+440-16168=15772
2024 06/16 18:08
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