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老師你好，我門公司名下的一輛貨車去年8月入帳的，上個月五月份無償過戶給個人，二手車市場開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，金額只有1000元，這個稅務(wù)和賬務(wù)上怎么處理呢？我門是建筑公司
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同學(xué)，你好
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
2024 06/14 10:59
84784990 
2024 06/14 11:07
是無償轉(zhuǎn)讓個人，二手車市場上開的發(fā)票只有一千元，這個申報稅的時候怎樣申報呢？
小菲老師 
2024 06/14 11:09
同學(xué)，你好
無償，那就是不要申報增值稅
84784990
2024 06/14 11:10
但是為什么又開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票呢老師？
小菲老師
2024 06/14 11:10
同學(xué)，你好
對方上牌需要
84784990
2024 06/14 11:37
老師那一千也算我門收入嗎？在我們的稅務(wù)電票里面，不申報會不會提示收入不合適之類的呢？
小菲老師
2024 06/14 11:37
同學(xué)，你好
不會的，不是你們收入
84784990
2024 06/14 11:38
那老師為啥是做營業(yè)外支出呢，不是我們無償贈送也是視同銷售嗎？還是怎樣的呢？
小菲老師
2024 06/14 11:39
同學(xué)，你好
你固定資產(chǎn)有殘值，報廢的話，殘值計入營業(yè)外支出
84784990
2024 06/14 11:47
老師我們那個是去年的車，沒報廢是無償過戶給個人了，有殘值嗎？當時入帳5萬，現(xiàn)在賬面還有4萬三千多，這個怎么賬務(wù)怎么處理呢？那一千不用申報營業(yè)收入嗎？
小菲老師
2024 06/14 11:51
同學(xué)，你好
還有7千的余額，這個計入營業(yè)外支出
84784990
2024 06/14 12:04
不是，老師是總共計提了七千多，沒計提的還有四萬三千多，那這樣的話就是我們報稅的時候不用申報納稅嗎？那個一千元除外，這個稅務(wù)風險上應(yīng)該沒啥吧
小菲老師
2024 06/14 12:21
同學(xué)，你好
沒風險的
84784990
2024 06/14 12:30
好的呢，謝謝老師
小菲老師
2024 06/14 13:11
不客氣，祝工作順利
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