問題已解決

老師，我們物業(yè)公司的，購進(jìn)綠植對方開了一張免稅的發(fā)票。我入賬是按發(fā)票上金額入了費(fèi)用3500，但在抵扣專票時(shí)，發(fā)現(xiàn)這張票顯示有效抵扣稅額為315元。那我做賬時(shí)應(yīng)該怎么做分錄？因?yàn)槲椰F(xiàn)在賬上的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額金額對不上

84784985| 提問時(shí)間：2024 06/14 10:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，農(nóng)產(chǎn)品可抵3500*9%=315，把原分錄紅沖， 借：管理費(fèi)用寺 3500*91% 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 315 貸：銀行或應(yīng)付賬款 3500
2024 06/14 10:34
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