問(wèn)題已解決

老師，我們是建筑公司，我們和**方簽的合同額100萬(wàn)，扣下一個(gè)分?jǐn)傎M(fèi)10萬(wàn)，實(shí)付金額90萬(wàn)，但是發(fā)票還是開(kāi)的100萬(wàn)，這樣我扣下的10萬(wàn)怎么做賬呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/11 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做營(yíng)業(yè)外支出的。
2024 06/11 10:02
84785022
2024 06/11 10:03
老師，這是我扣下的錢(qián)不給**方，不是支出吧
郭老師
2024 06/11 10:06
對(duì)方給你提供的發(fā)票是多少？
郭老師
2024 06/11 10:06
對(duì)方給你提供的發(fā)票是100的話(huà)，你給他了90，差額放到營(yíng)業(yè)外收入。
84785022
2024 06/11 10:07
那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要什么稅呢
郭老師
2024 06/11 10:08
你好交企業(yè)所得稅的。
84785022
2024 06/11 10:09
其他的不用交了嗎
郭老師
2024 06/11 10:13
對(duì)的對(duì)的，其他的不用交。
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