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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，餐飲票怎么區(qū)分放業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是差旅費(fèi)呢
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您好，出差和業(yè)務(wù)招待是一起發(fā)生的嗎？
2024 06/05 11:28
84784947 
2024 06/05 12:24
不好區(qū)分，每個(gè)月都有很多住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)
84784947
2024 06/05 12:25
我的意思怎么看發(fā)票能區(qū)分，是外賬的真實(shí)業(yè)務(wù)也不知道
84784947
2024 06/05 12:25
我的意思怎么看發(fā)票能區(qū)分，是外賬的真實(shí)業(yè)務(wù)也不知道
劉艷紅老師 
2024 06/05 12:26
這種只能問法人，自已區(qū)分不了
84784947
2024 06/05 14:43
好的，還有個(gè)問題，今年開沖紅發(fā)票沖2022年的收入，但是成本這塊怎么沖回呢？
劉艷紅老師
2024 06/05 14:57
把相對(duì)應(yīng)的成本也沖掉就可以了
84784947
2024 06/05 15:01
發(fā)票上有商品名稱，但是我沖紅時(shí)，只有分錄，庫存怎么沖
84784947
2024 06/05 15:02
發(fā)票只沖紅了收入，沖成本的分錄怎么做呢
劉艷紅老師
2024 06/05 15:12
借：以前年度損益調(diào)整-
貸：應(yīng)付賬款-
84784947
2024 06/05 15:29
還是不明白，我沖紅發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額紅字的，那么庫存這塊怎么沖，目前賬上庫存是0
84784947
2024 06/05 15:29
而且也不確定這張發(fā)票當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本是多少
劉艷紅老師
2024 06/05 15:33
不是貸主營業(yè)務(wù)收入了哦
84784947
2024 06/05 17:35
能寫一下整個(gè)業(yè)務(wù)的分錄處理嗎，發(fā)票上沖紅的庫存怎么沖回成本
劉艷紅老師
2024 06/05 18:16
你是以前的收入，
借：應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，銷項(xiàng)稅額紅字
84784947
2024 06/05 20:52
這樣賬上的收入和報(bào)稅的數(shù)怎么沖呢
劉艷紅老師
2024 06/05 21:02
這個(gè)是調(diào)賬，沖減以前的利潤
84784947
2024 06/06 10:32
具體不懂怎么做了
劉艷紅老師
2024 06/06 10:37
你直接做分錄就可以了
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