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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，暫估的產(chǎn)品工藝費(fèi)成本的明年才能收到發(fā)票，我今年匯算清繳時(shí)候應(yīng)該填在哪個(gè)表格里呢？明年收到發(fā)票后，今年調(diào)增的的還能在調(diào)回來(lái)嗎？
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你好，暫估的是24年做的？25年5.31號(hào)前回不來(lái)發(fā)票?
2024 06/02 21:25
84785018 
2024 06/02 21:43
是的老師，發(fā)票應(yīng)該是27年回來(lái)
84785018
2024 06/02 21:45
我們有一個(gè)進(jìn)貨合同，單價(jià)260，3000件，總共780000.合同上有個(gè)2000元的工藝費(fèi)，要等到合同結(jié)束才給發(fā)票，合同27年才能結(jié)束?，F(xiàn)在分批進(jìn)貨時(shí)，貨品的發(fā)票已經(jīng)給了。但是我需要把這個(gè)工藝費(fèi)暫估到每一件商品里，要不跟我的進(jìn)銷存單價(jià)對(duì)不上。
王曉曉老師 
2024 06/02 21:45
那你明年匯算清繳需要調(diào)增，在納稅調(diào)整明細(xì)表支出的其他里邊填。然后27年收到發(fā)票后做24年匯算清繳的專項(xiàng)申報(bào)
84785018
2024 06/02 21:47
好的，謝謝老師。老師，您覺(jué)得我這個(gè)兩千元的工藝費(fèi)需要暫估成本嗎？如果我不做暫估的話，等將來(lái)收到兩千發(fā)票的時(shí)候，我結(jié)轉(zhuǎn)成本跟進(jìn)銷存單價(jià)對(duì)不上，這樣可以嗎？
84785018
2024 06/02 21:49
老師，如果明年我會(huì)算清繳調(diào)增后，27年收到發(fā)票了，也不做專項(xiàng)申報(bào)了，這樣可以嗎？
王曉曉老師
2024 06/02 21:55
你好，要暫估，你可以不做專項(xiàng)申報(bào)，不扣除是可以的
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