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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們單位的車輛到了報(bào)廢年限，已經(jīng)報(bào)廢處理了，但是賬上的折舊還沒折完，怎么處理
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借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2024 05/30 13:35
84785018 
2024 05/30 13:41
我們領(lǐng)導(dǎo)讓直接轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶里去了
東老師 
2024 05/30 13:41
意思錢直接轉(zhuǎn)到個(gè)人了是嗎
84785018
2024 05/30 13:42
是的，這樣是不是不行，不可以轉(zhuǎn)到他個(gè)人賬戶是不
東老師
2024 05/30 13:43
對(duì)這個(gè)錢正常來(lái)說(shuō)得轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶了。
84785018
2024 05/30 13:45
老師那我們要是把這個(gè)車做固定資產(chǎn)清理的話需要銷項(xiàng)稅的是不
東老師
2024 05/30 13:45
就是說(shuō)比如說(shuō)把這個(gè)車賣了，賣了多少錢要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。
84785018
2024 05/30 13:46
這個(gè)固定資產(chǎn)銷項(xiàng)稅的發(fā)票是我們企業(yè)開的還是稅務(wù)局開的
東老師
2024 05/30 13:47
這個(gè)是你們企業(yè)自己開票就可以了。
84785018
2024 05/30 13:52
固定資產(chǎn)處理的價(jià)格低于賬面的價(jià)值，出來(lái)的差怎么辦
東老師
2024 05/30 13:52
最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面。
84785018
2024 05/30 13:59
老師，大客車的清理發(fā)票的稅率是多少呀
東老師
2024 05/30 14:00
你好，如果之前抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額的話，稅率就是13%。
84785018
2024 05/30 14:00
必須把清理的錢轉(zhuǎn)到公司賬上才行是不，原來(lái)購(gòu)入這臺(tái)車的時(shí)候是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在我們企業(yè)變?yōu)橐话慵{稅人了，用開固定資清理的發(fā)票嗎
東老師
2024 05/30 14:01
這個(gè)如果對(duì)方不需要的話，你們可以不用開發(fā)票的。
84785018
2024 05/30 14:03
但是錢必須轉(zhuǎn)到公司賬面是不，如果對(duì)方不需要發(fā)票，我們就不需要交銷項(xiàng)稅了嗎
東老師
2024 05/30 14:03
對(duì)，這個(gè)錢必須要到對(duì)公賬戶才是正規(guī)的。
東老師
2024 05/30 14:03
如果說(shuō)對(duì)方不要發(fā)票的話，你們就可以不開票，但是稅還是得交。
84785018
2024 05/30 14:05
稅是怎么交呀，多少個(gè)點(diǎn)呀
84785018
2024 05/30 14:07
這個(gè)車來(lái)的時(shí)候不是專票進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵，但是這個(gè)銷就得交稅了是嗎
東老師
2024 05/30 14:08
對(duì)，這個(gè)可以按照3%減按2%的征收增值稅
84785018
2024 05/30 14:10
那增值稅申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)，應(yīng)該填在表一的哪一欄里
東老師
2024 05/30 14:11
填寫在附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅里面。
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