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填寫(xiě)匯算清繳時(shí)，應(yīng)付職工薪酬借貸不同，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的載賬金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額應(yīng)分別如何填寫(xiě)

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/24 15:07
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，匯算清繳的職工薪酬支出表格里的帳載金額（應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方累計(jì)發(fā)生額），實(shí)際發(fā)生額（本年計(jì)提 應(yīng)付職工薪酬-工資 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額），和稅收金額（本年計(jì)提+個(gè)稅申報(bào)+匯繳前實(shí)發(fā)，3個(gè)條件同時(shí)滿足的金額），這3個(gè)金額一樣就不用納稅調(diào)整了。
2024 05/24 15:09
84784974
2024 05/24 15:12
實(shí)際發(fā)生額（本年計(jì)提 應(yīng)付職工薪酬-工資 在年度匯繳前已實(shí)發(fā)的金額）就是如果在我填報(bào)匯算清繳錢，應(yīng)付職工薪酬平賬了，就填寫(xiě)載賬金額的金額嗎
廖君老師
2024 05/24 15:13
您好，是的，匯繳前發(fā)放的都算實(shí)際發(fā)放
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