問題已解決

還有一點就是，勾選了 如果有這個時間差，過了報稅期，那勾選了的，會是什么狀態(tài)，現(xiàn)在是我在查4月份的進項稅是未勾選，就是一個進項稅都沒有抵扣

84785036| 提問時間：2024 05/24 13:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，過了報稅期，再勾選也是在下期抵扣的
2024 05/24 13:26
84785036
2024 05/24 14:12
現(xiàn)在就是已過了報稅期，因為當(dāng)時有打過電話給稅務(wù)，報稅時沒有進項稅額進來，她們說用手輸入，昨天去清卡，才知道這個問題，因當(dāng)時打電話時沒有錄音，稅務(wù)那邊也說要拿出證據(jù)來說明是她們讓手工輸入的，提供不出來，現(xiàn)在就是讓更證報表，稅先不交，到下個月再一起報稅，去現(xiàn)場去抵扣稅去，就是要交這10天的滯納金，那這樣對公司的信譽分是不是就降低了
廖君老師
2024 05/24 14:14
您好，是的，這也是延期申報或欠稅了，會影響納稅等級的
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