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老師,你好,老板贈送了一個客戶坐月子42天套餐62800元,這個要怎么做會計分錄

84785024| 提问时间:2024 05/22 11:19
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你們老板是付了錢還是你們就是做月子中心服務的公司
2024 05/22 11:20
84785024
2024 05/22 11:20
老板沒有付錢,我這邊是月子公司
84785024
2024 05/22 11:21
總監(jiān)說入成本
樸老師
2024 05/22 11:22
借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸工資等科目
84785024
2024 05/22 11:24
這個沒有產(chǎn)生收入,為什么入到確認收入,然后貸方為什么是工資?
84785024
2024 05/22 11:28
確認收入是視同銷售是吧,
84785024
2024 05/22 11:29
但是貸方只入工資不能理解,然后金額是多少?
樸老師
2024 05/22 11:31
同學你好 1.對的 2.要看你們的成本有什么呢 3.工資不是成本嗎
84785024
2024 05/22 11:36
我可以這樣嗎?借:主營業(yè)務成本62800,貸:主營業(yè)務收入62178.22,應交稅費-銷項稅額621.78
84785024
2024 05/22 11:37
主要是成本的工資和耗品沒有辦法去核定
樸老師
2024 05/22 11:38
不可以的 這個雖然是贈送的但是也得和其他收錢的顧客一樣做分錄
84785024
2024 05/22 11:39
那我只知道月子套餐金額是62800元,其他成本金額不知道,我也做不了
樸老師
2024 05/22 11:42
同學你好 那你們其他客戶你咋做結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢? 就是正常收錢的客戶
84785024
2024 05/22 11:47
正常的分錄是這樣做的
FAILED
84785024
2024 05/22 11:50
可以這樣做嗎?
FAILED
84785024
2024 05/22 11:55
其他的成本的,支付多少就入多少的成本、工資、沒有單獨說計算一個客戶的成本
樸老師
2024 05/22 11:58
同學你好 按正常的來做 只不過收不到錢 做借銷售費用
84785024
2024 05/22 11:58
好的,謝謝
樸老師
2024 05/22 11:59
滿意請給五星好評,謝謝
84785024
2024 05/22 11:59
銷售費用,二級科目什么合適點
樸老師
2024 05/22 11:59
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