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23.12月工資。12月計(jì)提，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資10萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)。1月補(bǔ)提12月份工資分錄，借：未分配利潤(rùn)5 萬(wàn) 貸：應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。24.1月發(fā)放12月工資，借：應(yīng)付職工薪酬15萬(wàn)，貸：銀行存款15萬(wàn)。23年匯算清繳時(shí) 工資是15萬(wàn)嗎？ 實(shí)際發(fā)放額是23.2月-24.1月，應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？23.1月發(fā)放的是22年12月工資

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/21 10:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 ?23年匯算清繳時(shí) 工資是15萬(wàn)哈
2024 05/21 10:39
84784978
2024 05/21 14:40
匯算清繳是15萬(wàn)，賬載金額是23年1-12月份，應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)，實(shí)發(fā)和稅收金額是23.2月-24.1月應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)值，對(duì)嗎？
bamboo老師
2024 05/21 14:54
賬載金額是23年1-12月份，應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額 實(shí)發(fā)和稅收金額是23.2月-24.1月應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)值 是的
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