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您好，我問下，2023年開進(jìn)來的進(jìn)賬發(fā)票，在2024年沖紅的，這筆帳應(yīng)該是記入到2023年，還是2024年
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你好，這筆應(yīng)該分別做到2023年和2024年，他是匯算清繳之前的嘛，是成本費用嗎？
2024 05/20 18:11
84784997 
2024 05/20 18:12
2023年匯算清繳前
84784997
2024 05/20 18:13
怎么分別做到2023年和2024年呢
84784997
2024 05/20 18:13
是成本票
郭老師 
2024 05/20 18:15
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤
分別做到2023年和2024年。
84784997
2024 05/20 18:26
老師，您的意思我2023年當(dāng)時做賬借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款不用動了
郭老師
2024 05/20 18:26
對的是的，不用動的。
84784997
2024 05/20 18:27
2024年直接做一筆，借應(yīng)付賬款貸未分配利潤
84784997
2024 05/20 18:27
然后我那個是專票，進(jìn)項稅額怎么做分錄呢
郭老師
2024 05/20 18:30
借利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、應(yīng)付賬款。
郭老師
2024 05/20 18:30
成本多暫估了，需要納稅調(diào)增。
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