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問題已解決
老師 請(qǐng)問賬上住房公積金多計(jì)提了兩個(gè)月的 實(shí)發(fā)多寫了一個(gè)月的 請(qǐng)問在填納稅項(xiàng)目調(diào)整需要按照實(shí)際的還是賬上的 然后填上正確的稅收金額來調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是的，你說的很對(duì)的
2024 05/20 10:43
84784962 
2024 05/20 10:46
實(shí)際發(fā)生額還是填多計(jì)提一個(gè)月的填？（遵循賬上的借方數(shù)）
冉老師 
2024 05/20 10:47
實(shí)際發(fā)生額減去多計(jì)提de金額
84784962
2024 05/20 14:00
舉例：住房公積金借方：1440元（多填了一個(gè)月 正確的應(yīng)該是1200元 ） 貸方：1680元（多計(jì)提了兩個(gè)月 正確的應(yīng)該是1200元） 計(jì)錯(cuò)的都在次年的月份中紅沖并修改完畢 請(qǐng)問在納稅調(diào)整項(xiàng)目中的賬載金額是填（） 實(shí)際發(fā)生額填（） 稅收金額填（）
冉老師
2024 05/20 14:23
賬載金額是填（1680實(shí)際發(fā)生額填（）1200稅收金額填（1200
84784962
2024 05/20 14:47
好滴 謝謝了老師
冉老師
2024 05/20 14:48
不客氣，同學(xué)。祝你工作順利
84784962
2024 05/20 14:53
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)折舊次年變化了折扣年限和原值的需要怎么填納稅調(diào)整呢？
冉老師
2024 05/20 15:01
按照科目余額表現(xiàn)有的余額填寫
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