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問題已解決
老師這是2023.5月的發(fā)票，我想計入23年的成本，因為23年匯算發(fā)現(xiàn)成本不夠，我要怎么處理？
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借利潤分配，未分配利潤貸、銀行存款匯算清繳、納稅調(diào)減
2024 05/19 11:27
84785024 
2024 05/19 11:29
那我填寫匯算清繳的表，應該修改哪個地方？
郭老師 
2024 05/19 11:31
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84785024
2024 05/19 11:38
借：利潤分配-未分配利潤 17699.12
應交稅費-待認證進項稅額 2300.88
貸：預付賬款 20000
就這樣直接做在2024年的賬務(wù)里面嗎？
郭老師
2024 05/19 11:39
再做一個借預付賬款貸利潤分配。未分配利潤的。
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