问题已解决

老師,如果其他應(yīng)付款-法人初始余額為貸方50萬,然后之前的會計(jì)通過調(diào)賬,把這個(gè)貸方初始余額調(diào)平了,調(diào)到了庫存現(xiàn)金去了,然后2023年借方公司還款到這個(gè)賬戶,形成了貸方余額50萬現(xiàn)在我要怎么平這個(gè)賬呢?

84785031| 提问时间:2024 05/17 15:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王小龍老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師
同學(xué)您好,首先,我們捋順一下關(guān)系,您說 1、其他應(yīng)收款-法人,貸方有50萬, 2、會計(jì)調(diào)張,把賬調(diào)平,是不是 借:其他應(yīng)收款-法人? 50 貸:庫存現(xiàn)金50 3、“”然后2023年借方公司還款到這個(gè)賬戶“”這句話是啥意思,公司支付50萬給法人? 借:其他應(yīng)收款-法人? 50 貸:庫存現(xiàn)金50 這不是變成其他應(yīng)收款借方余額了? 您看著業(yè)務(wù)流程是不是這樣的?或者您在描述清晰一下
2024 05/17 15:30
84785031
2024 05/17 15:36
3、“”然后2023年借方公司還款到這個(gè)賬戶“”這句話是啥意思,公司支付50萬給法人? 借:其他應(yīng)收款-法人 50 貸:庫存現(xiàn)金50 這個(gè)50萬就是還的之前的其他應(yīng)付賬款50萬 還款的時(shí)候我是去做的 借其他應(yīng)付賬款-法人50 貸銀行存款50 這樣做不對哇?因?yàn)檫@筆款是還之前法人借給公司的。如果我做成借其他應(yīng)收賬款50 貸銀行存款50 那不成法人欠公司50了?
王小龍老師
2024 05/17 15:47
同學(xué)您好,您第一步,應(yīng)該把以前虛調(diào)的那筆 借:其他應(yīng)收款-法人? 50 貸:庫存現(xiàn)金50 反沖掉,這筆分錄本身就不應(yīng)該存在, 借:其他應(yīng)收款-法人? -50 貸:庫存現(xiàn)金-50 反沖之后 您通過銀行打款給股東50萬,在做 借其他應(yīng)付賬款-法人50? 貸銀行存款50? 這樣賬就對上了
84785031
2024 05/17 16:23
老師,如果其他應(yīng)付款-法人初始余額為貸方50萬,然后之前的會計(jì)通過調(diào)賬,把這個(gè)貸方初始余額調(diào)平了,調(diào)到了庫存現(xiàn)金去了,然后2023年借方公司還款到這個(gè)賬戶,形成了貸方余額50萬現(xiàn)在我要怎么平這個(gè)賬呢? 老師,這個(gè)初始里面沒有您說的這個(gè): 同學(xué)您好,您第一步,應(yīng)該把以前虛調(diào)的那筆 借:其他應(yīng)收款-法人 50 貸:庫存現(xiàn)金50
84785031
2024 05/17 16:24
是之前會計(jì)把其他應(yīng)收和庫存現(xiàn)金一起調(diào)平了這個(gè)其他應(yīng)付款,所以導(dǎo)致我現(xiàn)在這個(gè)掛起
王小龍老師
2024 05/17 16:24
同學(xué)您好,“”之前的會計(jì)通過調(diào)賬“”他是怎么調(diào)的?把他調(diào)的那筆分錄反沖掉就行了
84785031
2024 05/17 16:25
哦,那還有個(gè)問題,這個(gè)跨年了,我現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳,然后這個(gè)我是在今年的賬里面去調(diào)還是說更改之前的賬呢,年報(bào)我已經(jīng)報(bào)了
王小龍老師
2024 05/17 16:33
同學(xué)您好,這個(gè)分錄不牽扯利潤,所以跟所得稅匯算沒有關(guān)系,正常做調(diào)整分錄就行了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:56

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~