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老師好!在2024年1月份補(bǔ)交了2023年1至11月份共計(jì)11個(gè)月的社保,那么我匯繳清算時(shí),要不要把補(bǔ)交的數(shù)加進(jìn)去

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84785045| 提问时间:2024 05/16 16:50
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問補(bǔ)繳的時(shí)候分錄怎么寫的 2023年是盈利還是虧損
2024 05/16 16:51
84785045
2024 05/16 16:54
虧損,在補(bǔ)交時(shí)做了一個(gè)計(jì)提的分錄,又做了一個(gè)繳納的分錄
bamboo老師
2024 05/16 16:55
那可以做補(bǔ)繳的時(shí)候計(jì)提分錄怎么寫的
84785045
2024 05/16 16:59
都計(jì)入本年利潤_未分配利潤中了
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bamboo老師
2024 05/16 17:13
本年利潤是2024年的利潤 那您就算2024年的好了 金額也不大 去年也不盈利 不需要繳稅
84785045
2024 05/16 17:29
匯繳24年時(shí)填到哪張表里,雖然是明年干的事,現(xiàn)在也問下,搞搞明白
bamboo老師
2024 05/16 17:31
填職工薪酬明細(xì)表 您把分錄修改一下 借 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸 銀行存款
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