問(wèn)題已解決

老師股東借款歸還公司的利息收入，計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，需要繳納增值稅嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 15:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，需要繳納增值稅
2024 05/16 15:59
84785000
2024 05/16 16:02
老師，那這個(gè)分錄怎么做賬??？我就是收到歸還借款，借：銀行存款 ，貸其他業(yè)務(wù)收入，如果交稅，那要怎么做賬呢？
文文老師
2024 05/16 16:22
借：銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
84785000
2024 05/16 16:24
老師，我剛問(wèn)了稅務(wù)局了，他們說(shuō)可以下個(gè)月再交稅也可以的，因?yàn)檫@個(gè)月的稅我也申報(bào)完了，那我現(xiàn)在的分錄借：銀行，貸：其他業(yè)務(wù)收入，要改嘛？還是等到5月份要交稅的時(shí)候再改呢？
文文老師
2024 05/16 16:26
可以等到5月份要交稅的時(shí)候再改
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