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老師 4月的賬 應(yīng)交增值稅——未交稅金 貸方有余額 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅進項 借方有余額 5月稅務(wù)勾選 進項大于銷項 請問怎么記賬
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您好，進項大于銷項無需進行賬務(wù)處理的
05/16 10:28
84785013 
05/16 10:30
未交稅金不需要平掉嗎
微微老師 
05/16 10:32
在正常情況下,應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方余額表示當(dāng)月增值稅已經(jīng)計提,但還沒有繳納，你們是沒繳納導(dǎo)致的還是沒結(jié)轉(zhuǎn)進項稅導(dǎo)致的？
84785013
05/16 10:36
是4月的沒繳納 5月才繳納?
但同時5月才開始勾選進項稅
微微老師
05/16 10:42
您好，那你4月繳納了之后，就可以平了應(yīng)交增值稅——未交稅金
84785013
05/16 10:48
現(xiàn)在是 4月的未交稅金沒繳納 5月要繳納但是勾選了進項 然后進項的金額大于未交的金額 然后5月就沒有要繳的未交了?
就要怎么辦這兩個科目呢
微微老師
05/16 10:51
你好，5月都沒結(jié)束啊，4月都結(jié)束了，這都沒關(guān)聯(lián)的，你4月繳納了后，就入賬，平了未交稅金就好了。這有什么關(guān)系嗎
84785013
05/16 10:54
就是 未交稅金4月的沒繳納 要到5月繳納
?但是 5月就直接讓進項給抵了?
就是5月要怎么記這兩個科目的賬呢
微微老師
05/16 10:55
您好，就是你把5月的進項稅認(rèn)證到4月？
84785013
05/16 10:56
沒有 進項5月認(rèn)證的
微微老師
05/16 10:58
你好，你認(rèn)證是認(rèn)證到所屬期4月的嗎？
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