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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司要向個(gè)人租車， 個(gè)人能給我們代開專票嗎？ 加入年租金50000元， 個(gè)人要繳納哪些稅及稅點(diǎn) 公司繳納哪些稅呢？
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你好，可以開的5萬/1.01×1%增值稅，
5萬/1.01×1%乘以7%/2這個(gè)是附加稅。
5萬/1.01×80%乘以20%，這個(gè)是個(gè)稅。
5萬/1.01×1‰減半，這個(gè)是印花稅
然后企業(yè)只需要交一個(gè)印花稅。如果他是小規(guī)模小型微利企業(yè)，和上面?zhèn)€人是一樣的。
2024 05/16 09:13
84784983 
2024 05/16 09:26
我們公司是一般納稅人，稅點(diǎn)6%， 對(duì)應(yīng)個(gè)人或是小規(guī)模， 他們開票只能給我們開1%的稅點(diǎn)？ 就是個(gè)人開具的專票我們是都能抵扣的哈？
郭老師 
2024 05/16 09:27
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784983
2024 05/16 09:35
老師我們一租租一年的， 直接給對(duì)方打一年的款， 對(duì)方個(gè)人開票也是一下子給我們開具一年的金額嗎？ 然后這個(gè)我們?cè)撊绾钨~務(wù)處理？ （我們租進(jìn)來在租出去）
郭老師
2024 05/16 09:39
對(duì)的是的，借預(yù)付賬款
貸銀行
按月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等
貸預(yù)付賬款。
84784983
2024 05/16 09:48
老師增值稅一般納稅人，開具普通發(fā)票，月金額不滿10萬， 有免增值稅一說嗎？ 還是一般人， 不管開專票還是普票， 只要開票了 ， 就得交稅？
郭老師
2024 05/16 09:52
沒有
一般納稅人一般計(jì)稅的都是肖像減進(jìn)項(xiàng)，按照這個(gè)來
84784983
2024 05/16 10:03
老師，回歸上個(gè)問題， 就是我們要求對(duì)方個(gè)人開票，稅點(diǎn)也是也是我們承擔(dān)的，加入我們要求個(gè)人開普票，季度30萬不是免增值稅嗎， 這個(gè)我們是不是就不用給對(duì)方？ 但要是我們要求對(duì)方開專票， 對(duì)方就得實(shí)際繳納增值稅了隨對(duì)吧， 這種情況對(duì)于公司來說， 那種更合適??？
郭老師
2024 05/16 10:04
你好，他如果沒有辦理臨時(shí)事務(wù)登記，不享受這個(gè)政策，500以上就得交增值稅
郭老師
2024 05/16 10:04
那還不如要普通發(fā)票。
84784983
2024 05/16 10:13
老師，他是個(gè)人， 就是跟我們簽訂租車協(xié)議， 我們給他費(fèi)用， 這個(gè)要是沒有您說的臨時(shí)事務(wù)登記的話， 500以上還得交增值稅， 不免？ 那這個(gè)證需要怎么辦？
郭老師
2024 05/16 10:16
你沒有做臨時(shí)事務(wù)登記，租金500以內(nèi)的可以，不需要開發(fā)票。
郭老師
2024 05/16 10:16
不需要交稅的，但是你們需要給他申報(bào)。
84784983
2024 05/16 10:20
您說的是500元以內(nèi)的，對(duì)方可以不用開票， 但我們給他申報(bào)， 我們直接可以做費(fèi)用？ 然后要是沒超過30萬的， 個(gè)人去代開發(fā)票就可以， 我們拿票抵扣!
郭老師
2024 05/16 10:21
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84784983
2024 05/16 10:36
老師就是分錄的問題， 我們不止和一個(gè)人簽合同， 我做分錄借預(yù)付賬款的時(shí)候，需要區(qū)分買個(gè)人嗎？ 如預(yù)付賬款-A B C
攤銷的時(shí)候我統(tǒng)一攤銷是可以的嗎？
郭老師
2024 05/16 10:37
可以的，可以這么做的。
84784983
2024 05/16 10:40
就是預(yù)付賬款的時(shí)候可以統(tǒng)一嗎？ 然后做個(gè)表格統(tǒng)計(jì)？
郭老師
2024 05/16 10:42
可以這么做的，可以統(tǒng)一做呀。
84784983
2024 05/16 10:45
就是我在財(cái)務(wù)軟件上， 就統(tǒng)一明細(xì)：個(gè)人租車預(yù)付款， 然后我單獨(dú)統(tǒng)計(jì)表格ABC等的預(yù)付款， 然后按月攤銷，這樣是可以的對(duì)吧？
郭老師
2024 05/16 10:48
是的，可以的，可以這么做的。
84784983
2024 05/16 10:55
老是，上面?zhèn)€人收到租車款， 繳納個(gè)稅， 這個(gè)稅率怎么是20%，屬于是財(cái)產(chǎn)租賃所得， 對(duì)嗎？
郭老師
2024 05/16 10:56
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的
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