問(wèn)題已解決

您好 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？有幾個(gè)步驟？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/13 13:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人單位銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的情況？?
2024 05/13 13:55
84785036
2024 05/13 14:01
我們有2個(gè)公司 一般納稅人 2種情況都有 一種是銷項(xiàng)大于進(jìn)銷 一種是銷項(xiàng)小于進(jìn)銷
鄒老師
2024 05/13 14:03
你好 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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