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    問題已解決 
    2024年匯算2023年的企業(yè)所得稅，2023年計提的工資有部分未發(fā)完的，有部份人員發(fā)了2024年工資，請問匯算2023年企業(yè)所得稅的A105050表工資薪金支出實際發(fā)生額怎么填？？
      
     
     84784960|
              提問時間：2024 05/09 20:20
     
     
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    小小霞老師
     
    金牌答疑老師
     
    職稱：初級會計師
      
     
    你好，2023年計提的工資有部分未發(fā)完的，2024年也沒有發(fā)嗎
      
    2024 05/09 20:21
       
     
    84784960 
     
    2024 05/09 20:23
     
    2024年的有部分發(fā)了
     
     
    小小霞老師 
     
    2024 05/09 20:25
     
    那就只能按實際發(fā)放的金額進(jìn)行在匯算清繳扣除
     
     
    84784960 
     
    2024 05/09 20:27
     
    部份人員發(fā)的2024年的工資不能算進(jìn)去嗎
     
     
    小小霞老師 
     
    2024 05/09 20:31
     
    2024的工資需要計入2024年，不能重復(fù)計算
     
     
    84784960 
     
    2024 05/09 21:05
     
    這個各類基本社會保障性繳款填什么？
     
     
    小小霞老師 
     
    2024 05/09 21:19
     
    這里填寫的是五險的金額
     
     
    84784960 
     
    2024 05/09 21:19
     
    公司承擔(dān)的嗎
     
     
    小小霞老師 
     
    2024 05/09 21:20
     
    是的呢，只填寫公司承擔(dān)部分
     
     
    84784960 
     
    2024 05/09 21:24
     
    無票支出調(diào)整填哪個表
     
     
    小小霞老師 
     
    2024 05/09 21:55
     
    無票支出填寫在企業(yè)所得稅申報表，其他那里
     
     
     
      
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