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老師滴滴這些公司開的打車費(fèi)，電子普票嘛，在抵扣類勾選里面是查不到的嗎？導(dǎo)出取得的發(fā)票里有，抵扣類勾選沒有

84784965| 提問時(shí)間：2024 05/09 10:27
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 對(duì)，勾選里面沒有的
2024 05/09 10:33
84784965
2024 05/09 10:37
那么這種的話就報(bào)稅的時(shí)候?qū)⑦M(jìn)項(xiàng)稅額填寫在其他欄里嗎？
小菲老師
2024 05/09 10:38
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784965
2024 05/09 11:26
那么我一月發(fā)發(fā)票勾選認(rèn)證了，但是二月才收到的票做的賬，這樣應(yīng)該怎么辦呢？
小菲老師
2024 05/09 11:27
同學(xué)，你好 之前1月份就是暫估入賬的，2月份把1月份憑證紅沖，在根據(jù)發(fā)票重新做
84784965
2024 05/09 11:31
老師，這個(gè)沒收到票的一月就直接借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸存款了，沒有暫估，怎么處理呢？因?yàn)橐辉戮透犊盍?/div>
小菲老師
2024 05/09 11:32
同學(xué)，你好 2月份 借固定資產(chǎn)? ?負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額? ?負(fù)數(shù) 貸存款? 負(fù)數(shù) 借固定資產(chǎn) ?進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸存款
84784965
2024 05/09 11:32
是先前月份先在稅務(wù)系統(tǒng)勾選認(rèn)證了，后面月份才收到的發(fā)票做的賬
小菲老師
2024 05/09 11:33
同學(xué)，你好 那你直接把發(fā)票夾到1月份，作為1月份收到
84784965
2024 05/09 11:35
老師可能我沒有表達(dá)清楚。就是我一月份把發(fā)票勾選了，因?yàn)闆]有收到發(fā)票，所以沒有做賬，二月收到的發(fā)票賬做在了二月，勾選是一月，怎么處理呢？
小菲老師
2024 05/09 11:37
同學(xué)，你好 那你1月份稅金做賬了嗎？
84784965
2024 05/09 11:40
沒有，一月份沒有收到發(fā)票也沒有付款，所以啥都沒做，但是他們勾選認(rèn)證了發(fā)票
小菲老師
2024 05/09 11:43
同學(xué)，你好 那你2月份做賬 借固定資產(chǎn) ?進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸存款
84784965
2024 05/09 11:45
那么我發(fā)票勾選認(rèn)證在一月就不管它就行嗎？還是需要做什么呢？
小菲老師
2024 05/09 11:46
同學(xué)，你好 不用管他
84784965
2024 05/09 11:50
好的老師，如果公司購(gòu)買了一臺(tái)一萬多的手機(jī)使用，是直接，借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸存款 然后下月開始折舊就對(duì)了哇？還是還有啥分錄要做
小菲老師
2024 05/09 11:52
同學(xué)，你好 分錄對(duì)的，下個(gè)月正常折舊
84784965
2024 05/09 11:57
好的，謝謝老師
小菲老師
2024 05/09 11:58
不客氣，祝工作順利
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