問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人支付招待費(fèi)，發(fā)票開(kāi)的專票 做賬： 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣對(duì)嗎？還是說(shuō)做一筆，進(jìn)項(xiàng)稅直接計(jì)入招待費(fèi) 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：銀行存款

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/08 17:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的是的，這兩個(gè)都可以
2024 05/08 17:46
84785042
2024 05/08 17:48
那我如果按第一個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額做的話，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要填嗎？或者勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)候要怎么操作？
郭老師
2024 05/08 17:50
第一種：需要做進(jìn)項(xiàng)，需要認(rèn)證，然后再填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 第二種：直接在勾選平臺(tái)選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬就行。
84785042
2024 05/08 17:57
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/08 17:58
不用客氣 工作愉快
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