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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，去年開(kāi)的租賃發(fā)票，暫估了成本30多萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票能給暫估沖掉嗎？這樣暫估成本可以做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以沖減，然后按發(fā)票重新入賬
2024 05/07 08:44
84784974 
2024 05/07 08:47
是先做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估（去年我是這樣做的藍(lán)字），然后根據(jù)發(fā)票做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款某某公司這樣嗎
宋生老師 
2024 05/07 08:51
你好，是的，就是這樣子。
84784974
2024 05/07 08:54
但是老師，我這個(gè)月沒(méi)有收入，這樣做的話，收入和成本不是不匹配嗎，到時(shí)候所得稅季報(bào)的時(shí)候能過(guò)去嗎
宋生老師
2024 05/07 08:57
你好，你這個(gè)差異只是暫估和實(shí)際的差異。
宋生老師
2024 05/07 08:58
所以差異金額不會(huì)很大，另外你這個(gè)是可以解釋的呀，因?yàn)槟闶钦{(diào)整之前錯(cuò)誤的。
84784974
2024 05/07 09:01
可以開(kāi)發(fā)票跟以前暫估的成本金額一模一樣嗎，這樣的話就沒(méi)有差異了，一個(gè)紅字的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，一個(gè)藍(lán)字的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
宋生老師
2024 05/07 09:01
你好是的，就是這樣子。
84784974
2024 05/07 09:03
老師，還有個(gè)問(wèn)題，就是這個(gè)藍(lán)字發(fā)票來(lái)了，我根據(jù)發(fā)票做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款某某公司可以嗎，為什么有人說(shuō)不可以貸應(yīng)付賬款，必須要貸銀行存款或者現(xiàn)金（不可以貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款-法人）
宋生老師
2024 05/07 09:05
你好，可以做應(yīng)付賬款，不用擔(dān)心這個(gè)。
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