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但是如果我是新來的會計，我做四月份的賬有好多付款付給供應商了，但是我不知道三月份之前會計他有沒有做入庫，這個怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 你說應付賬款暫估的分錄嗎
2024 05/06 22:07
84785021 
2024 05/06 22:08
去哪里查科目余額表嗎就是查應付賬款，是嗎
84785021
2024 05/06 22:10
但是他這個用友，我不太會用，老版本的了咋辦
84785021
2024 05/06 22:15
但是像他這個付款四月份的賬，他四月份開進來的發(fā)票，四月份付的款，但是他后面附件的入庫單有三月份的，還有一月份的還有4月份的這怎么弄
84785021
2024 05/06 22:19
我的意思是說，比如說他一月份，二月份，三月份都到貨了但是他發(fā)票是開到一起的，開到四月份的，然后也是四月份付款的是這個意思，你明白了嗎
84785021
2024 05/06 22:21
就是說如果他之前做了暫估，我就要沖銷掉，然后按這個現(xiàn)在的發(fā)票再重新做，對不對？但是如果他之前沒有做暫估，我就直接按現(xiàn)在的發(fā)票做，對不對？就不用再充他的暫估了
84785021
2024 05/06 22:24
但是如果他之前沒有做暫估，有沒有什么問題
84785021
2024 05/06 22:25
那有什么補救的辦法嗎
84785021
2024 05/06 22:30
意思沒入的就不管了，下次要入，是吧？問題是他當月怎么結轉成本呢
冉老師 
2024 05/06 22:06
你好，同學
這個可以檢查一下應付賬款余額，點開明細，有沒有做這個供應商的分錄
冉老師
2024 05/06 22:07
你說應付賬款暫估的分錄嗎
是的
冉老師
2024 05/06 22:09
科目余額表，看應付賬款這個科目，然后點開明細
冉老師
2024 05/06 22:13
但是他這個用友，我不太會用，老版本的了咋辦
可以看科目余額表嗎
冉老師
2024 05/06 22:18
這個是不是付款，付款的前面采購沒有付款的，可以跟提請付款的業(yè)務確認一下
冉老師
2024 05/06 22:20
比如說他一月份，二月份，三月份都到貨了但是他發(fā)票是開到一起的，開到四月份的，然后也是四月份付款的是這個意思，
這個是可能的
1月，2月，3月，做的暫估的話，收到發(fā)票的4月份沖銷暫估，按照發(fā)票重新入賬，再做一筆付款就可以的
冉老師
2024 05/06 22:23
就是說如果他之前做了暫估，我就要沖銷掉，然后按這個現(xiàn)在的發(fā)票再重新做，對不對？
是的
但是如果他之前沒有做暫估，我就直接按現(xiàn)在的發(fā)票做，對不對？就不用再充他的暫估了
是的
你說的很對的，同學
冉老師
2024 05/06 22:25
但是如果他之前沒有做暫估，有沒有什么問題
理論不嚴謹，但是也是可以的
冉老師
2024 05/06 22:26
就是后期，暫估要入賬
冉老師
2024 05/06 22:30
意思沒入的就不管了，下次要入，是吧？問題是他當月怎么結轉成本呢
是的，如果貨到銷售沒來發(fā)票，成本也是暫估的
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