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問(wèn)題已解決
二月、三月有開(kāi)票，但是在4月有沖紅，重新開(kāi)過(guò)，三月申報(bào)有未開(kāi)票收入?，F(xiàn)在我申報(bào)4月的增值稅，我要怎么填沖紅的重新開(kāi)的票，還有上月未開(kāi)票的收入
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你好，4月份申報(bào)的時(shí)候，開(kāi)具的發(fā)票里面填寫的是你的正數(shù)發(fā)票加上負(fù)數(shù)發(fā)票合計(jì)。
2024 05/06 11:38
郭老師 
2024 05/06 11:39
未開(kāi)具發(fā)票，這里面是4月份發(fā)生的嗎？如果是的話，在這里面填寫正數(shù)就行。
84785010 
2024 05/06 11:40
三月申報(bào)了未開(kāi)票收入，四月才開(kāi)票
郭老師
2024 05/06 11:41
那就4月份的未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
84785010
2024 05/06 11:47
那我沖紅的那些票的金額，開(kāi)具的發(fā)票金額：填（沖紅的總金額）
郭老師
2024 05/06 11:51
你好，正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)之后的。
84785010
2024 05/06 11:56
那正數(shù)里面包含了，上個(gè)月未開(kāi)票收入了,
郭老師
2024 05/06 11:58
對(duì)的是的，包含在里面的，所以在這未開(kāi)具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)。
84785010
2024 05/06 12:11
現(xiàn)在稅局系統(tǒng)顯示：開(kāi)票金額是：上月未開(kāi)票的金額，已經(jīng)沖紅的發(fā)票，并且已經(jīng)開(kāi)正數(shù)的發(fā)票金額它未顯示，那我是自己填寫么？
郭老師
2024 05/06 12:12
對(duì)的是的，需要自己填寫。
84785010
2024 05/06 12:13
那我直接填在已經(jīng)票的那欄是嗎？
郭老師
2024 05/06 12:13
對(duì)的，是的，在你的開(kāi)具的發(fā)票里面填寫修改就行。
84785010
2024 05/06 12:14
那我的進(jìn)項(xiàng)也要自己填嗎？因?yàn)橹耙呀?jīng)進(jìn)行抵扣了
郭老師
2024 05/06 12:16
你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的有什么問(wèn)題的
84785010
2024 05/06 12:17
就是之前沖紅的銷項(xiàng)，抵扣的進(jìn)項(xiàng)，要怎么寫
郭老師
2024 05/06 12:19
進(jìn)項(xiàng)不用調(diào)整，這個(gè)不影響。
84785010
2024 05/06 13:55
老師：沖紅金額：-175325.48 本月票的總額：353937.09 兩個(gè)加起來(lái)的之和是：178611.61 這個(gè)金額是上個(gè)月未開(kāi)票的金額,那我現(xiàn)在怎填：已開(kāi)票的金額 和未開(kāi)票的金額呢？
郭老師
2024 05/06 13:59
你好，178611.61填寫到開(kāi)具發(fā)票里面，然后再去填寫未開(kāi)具發(fā)票負(fù)數(shù)
84785010
2024 05/06 14:03
那之前沖紅的發(fā)票金額和已經(jīng)重新開(kāi)的發(fā)票金額，我不用管它是么？
郭老師
2024 05/06 14:07
正數(shù)加上復(fù)數(shù)合計(jì)填寫。
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