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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司買了張1萬的油卡充值卡贈(zèng)送給客戶，收到石油公司開的預(yù)付卡充值發(fā)票，這個(gè)垓如何入賬？稅務(wù)上會(huì)涉及哪些影響
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借預(yù)付賬款貸銀行存款
借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸預(yù)付賬款
不是個(gè)人吧
2024 04/30 14:39
84784954 
2024 04/30 14:40
零售的客戶，是個(gè)人
郭老師 
2024 04/30 14:41
就要給他代扣代繳偶然所得20%的個(gè)稅。
84784954
2024 04/30 14:42
企業(yè)所得稅是不是要做視同銷售？個(gè)人這塊不會(huì)也需要代扣代繳吧？
郭老師
2024 04/30 14:42
你好，不需要視同銷售，需要代扣代繳個(gè)稅。
84784954
2024 04/30 14:43
好的好的，謝謝老師，這玩意還挺麻煩，主要零售客戶也不可能告訴我方身份證這些信息，頭大
郭老師
2024 04/30 14:44
你能申報(bào)就申報(bào)，申報(bào)不了的話，你就正常做賬。到時(shí)候你稅務(wù)局查到再說。
84784954
2024 04/30 14:46
如果把它做成入庫，再隨同貨物做成贈(zèng)品，弄成未開票收入，這個(gè)應(yīng)該就不會(huì)涉及到代扣代繳個(gè)稅的問題吧？
郭老師
2024 04/30 14:52
涉及啊，你只要是給個(gè)人的就得涉及。
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