問題已解決

老師，我單位是購貨方，發(fā)生合同變更，合同金額減少，但發(fā)票已開具抵扣，現(xiàn)已收到對方開具的全額紅字發(fā)票和變更后金額的藍(lán)字發(fā)票，請問賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

84785037| 提問時(shí)間：2024 04/30 08:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，按全額紅字發(fā)票把上次分錄紅沖，再按變更后金額的藍(lán)字發(fā)票金額 做分錄，科目都是一樣的，只是金額不一樣
2024 04/30 08:15
84785037
2024 04/30 08:19
那老師不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
廖君老師
2024 04/30 08:21
您好，分錄做借方（進(jìn)項(xiàng)）負(fù)或貸方（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）正，都是可以的，我們在增值稅申報(bào)時(shí)，附表二第20行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785037
2024 04/30 08:23
明白了，謝謝老師
廖君老師
2024 04/30 08:24
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~