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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
設(shè)備發(fā)票，供應(yīng)商23年開(kāi)了0.28臺(tái)，銷售開(kāi)單時(shí)按1整臺(tái)開(kāi)出去了，24年供應(yīng)商又開(kāi)了0.78臺(tái)過(guò)來(lái)，現(xiàn)在要把庫(kù)存的0.78臺(tái)開(kāi)出去，怎么處理啊
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你好，之前做了5票，收入0.78和有發(fā)票的0.28，是這個(gè)意思嗎？
2024 04/29 13:05
84785013 
2024 04/29 13:06
都有票，就是銷售出去時(shí)0.28臺(tái)的按1臺(tái)開(kāi)銷售發(fā)票了
郭老師 
2024 04/29 13:09
你好，也就是你發(fā)票上面的數(shù)量是1。如果是的話，之前的這個(gè)1的發(fā)票紅沖再重新開(kāi)。
84785013
2024 04/29 13:10
是的，進(jìn)賬發(fā)票0.28.銷項(xiàng)發(fā)票1.還跨年了
郭老師
2024 04/29 13:13
你好沒(méi)關(guān)系
可以紅沖
和跨月的一樣的
84785013
2024 04/29 13:15
怎么紅沖，這邊請(qǐng)的外面的代賬的財(cái)務(wù)，上午問(wèn)了她說(shuō)之前的賬不管了，現(xiàn)在來(lái)過(guò)來(lái)的0.78臺(tái)，開(kāi)出去就按1臺(tái)開(kāi)
郭老師
2024 04/29 13:16
你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。這個(gè)是紅沖的。
然后你再開(kāi)出去，借，應(yīng)收賬款，銀行存款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。
84785013
2024 04/29 13:17
會(huì)影響增值稅嗎
郭老師
2024 04/29 13:20
你好，你紅沖之前的再開(kāi)正確的，你只需要交差額的那一部分，就是0.78的。
84785013
2024 04/29 13:43
上年9月底開(kāi)出的發(fā)票，還能沖嗎，有沒(méi)有其他影響，沖了之后購(gòu)買方那邊是不是也得調(diào)賬？
郭老師
2024 04/29 13:54
今天
調(diào)賬呀，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)那個(gè)不就是嗎？
84785013
2024 04/29 14:35
紅沖之后進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，意思是這個(gè)月轉(zhuǎn)出嗎，還是上年的要轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 04/29 14:39
供應(yīng)商給你開(kāi)的是正確的，不用轉(zhuǎn)出。你們開(kāi)錯(cuò)了，不是嗎？你說(shuō)銷售開(kāi)單，按照一整臺(tái)開(kāi)出去。
郭老師
2024 04/29 14:39
之前的不用管，你開(kāi)錯(cuò)了的，你銷售方開(kāi)錯(cuò)了，你紅沖收入。
84785013
2024 04/29 14:47
是的，拿如果我是購(gòu)買方呢，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2024 04/29 14:49
對(duì)的是的。之前認(rèn)證了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。然后對(duì)方給你重新開(kāi)了，你再重新認(rèn)證就行。
84785013
2024 04/29 14:53
但是設(shè)備做了折舊了
郭老師
2024 04/29 14:55
好，折舊和你發(fā)票上面的金額不一致的，紅沖一致的話就不用調(diào)整了。
84785013
2024 04/29 15:15
紅沖一致，但是紅沖完之后不是得重新按0.28臺(tái)開(kāi)嗎，之前折舊的是1臺(tái)呢
郭老師
2024 04/29 15:18
你好，那你的折舊金額也就不對(duì)呀，需要調(diào)整。
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