問(wèn)題已解決

老師，我23年收到發(fā)票，怎么做賬？22年匯算清繳已調(diào)增。

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 16:18
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，納稅調(diào)增，23年就沖銷暫估，按照收到的發(fā)票金額入賬即可。
04/28 16:19
84785036
04/28 16:21
是這樣做嗎？
微微老師
04/28 16:22
暫估 的金額和收到發(fā)票的金額差那么遠(yuǎn)？
84785036
04/28 16:30
是分成很多家的發(fā)票開進(jìn)來(lái)的，而且也有相差的，只是金額不大。
微微老師
04/28 16:39
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款 這樣沖銷即可，收到發(fā)票 有差額，差額部分直接沖庫(kù)存商品即可，你都納稅調(diào)增了，不走以前年度損益調(diào)整了。
84785036
04/28 16:50
比如，剛那筆分錄，我應(yīng)該做 借，應(yīng)付賬款-暫估 25800 貸 應(yīng)付賬款25800 ？
微微老師
04/28 16:52
您好，是滴，是這樣理解的
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