問題已解決

老師好，公司有一大筆暫估，本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)，老板說是用本月進(jìn)項(xiàng)太沖之前的暫估，這樣有何稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒

84784970| 提問時(shí)間：2024 04/28 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你當(dāng)月購入的這一個(gè)是以前暫估的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2024 04/28 11:37
84784970
2024 04/28 11:50
不是以前的業(yè)務(wù)，是現(xiàn)在的業(yè)務(wù)，
郭老師
2024 04/28 11:53
你好，那你這個(gè)是跨年的還是當(dāng)年的？
郭老師
2024 04/28 11:53
如果是當(dāng)年的話，沒有問題，就是你暫估和紅沖暫估在一年。
84784970
2024 04/28 12:11
是跨年的
郭老師
2024 04/28 12:11
跨年的這種就有風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟愕乃鶎倨诓灰恢隆?/div>
84784970
2024 04/28 12:16
老師，她之前的暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了，如果我把今年的進(jìn)項(xiàng)票沖跨年的暫估，那么意味著我今年的成本就少了，還是要交企業(yè)所得稅是嗎
郭老師
2024 04/28 12:17
不 如果按照不正規(guī)的話，你紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。如果是以正數(shù)以負(fù)數(shù)的話，不影響你交稅。
84784970
2024 04/28 12:22
我是這樣理解的。她去年為了不交企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)了暫估這部分成本，那我今年拿現(xiàn)在的業(yè)務(wù)沖去年的成本，那么就意味著我今年的成本票少了，成的那部分就是拿去沖去年的那些暫估，那么到了季報(bào)，我還是同樣要交企業(yè)所得稅的是嗎。我這樣理解是不是有誤？
郭老師
2024 04/28 12:27
正確的，你今年的發(fā)票不就少了嗎？
郭老師
2024 04/28 12:27
你收到的這一部分發(fā)票抵扣了去年。
84784970
2024 04/28 12:35
是的，今年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就少了
84784970
2024 04/28 12:37
那她去年結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本票，我今年做賬時(shí)是不是要把他去年的那結(jié)轉(zhuǎn)的成本票紅沖了
郭老師
2024 04/28 12:38
對(duì)的是的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整
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